乌海市文物工作站
2019年部门预算公开报告
2019年 3 月19 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
乌海市文物工作站（乌海市博物馆）是乌海市文化旅游体育广电局下属全额拨款正科级事业单位。
（二）部门主要职责
贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《内蒙古自治区文物保护条例》，加强文物保护；负责重点文物的保护和研究利用；对各类古生物化石进行保护、普查以及标本收集、制作工作；负责馆藏文物的保管及负责全市范围内文物的抢救性清理发掘工作；利用和发挥文物资源的优势，积极开展对外文化交流；负责社会流散文物征集、收藏工作；负责市博物馆免费开放工作；配合公安机关打击盗掘古墓葬、走私贩卖文物活动。
二、机构设置及预算单位构成情况
乌海市文物站（乌海市博物馆）为全额拨款事业单位，核定编制5人，年末在职实际人数4人；财政核定拨离休人员经费1人，退休人员经费15人。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2019年收入预算97.06万元，比2018年预算减少69.06万元，下降41.5%，减少主要是由于工资福利支出降低，15名退休人员工资转交社保。
支出预算97.06万元，比2018年预算减少69.06万元，下降41.5%，减少主要是由于工资福利支出降低，15名退休人员工资转交社保。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入97.06万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.06万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出97.06万元，其中：基本支出81.06万元，占比93 %；项目支出16万元，占比17%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于机构运转、人员工资、运行维护、专业活动、办公经费、野外文物保护等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算97.06万元，包括：一般公共预算财政拨款97.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0.78万元，比上年预算数增加0.01万元。主要用于职工工会经费支出。
2、社会保障和就业类26.53万元，比上年预算数减少25.49万元。主要用于事业单位离退休人员办公费、机关事业单位养老缴费、机关事业单位职业年金缴费。
3、医疗卫生健康支出2.38万元，比上年减少0.03万元。主要用于事业人员医疗费。
4、住房保障支出4.76万元，比上年减少0.05万元。主要用于住房公积金支出。
（三）、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算
（四）、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.48万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.4 %；本年预算比上年执行数增加0.62万元，增长25 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0.14万元，比上年预算数减少0.51万元，下降78%，本年预算比上年执行数增加0.05万元，增长35 %。
3、公务用车购置及运行维护费2.34万元，比上年预算增加0.57万元，增长24%，本年预算比上年执行数增加0.57万元，增长24 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.34万元，本年预算比上年预算增加0.57万元，增长24%，比上年执行数增加0.57万元，增长24%。增加主要是由于按照自治区文物局要求，加大野外文物巡查力度，致使公务用车维护费用较上年增长。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文物站为事业单位，无机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额109万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，我单位无项目绩效。填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谢晶 联系电话：2616755
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
